В 2017 году был учтен лишний авансовый счет-фактура: как исправить в 1С 3.0?
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия базовая 3.0 78.69
ООО на ОСНО
Проверяла декларации по НДС за все года фирмы (налоговая прислала требование по 2019 году и заодно я решила проверить все годы) и нашла такую ошибку, подскажите, пожалуйста, как ее исправить.
1) Поступление оплаты на РС 22.09.2017 на сумму 94042,50 - операция помечена на удаление
2) На основании поступления выше, выписан авансовый СФ 22.09.2017 на сумму 94042,50 - проведен
Я думаю, что я сделала ошибочное поступление, выписала СФ, удалила поступление, а про СФ забыла.....
По декларации НДС у меня вышла сумма к уплате 223 руб., а если бы не было этого лишнего авансового СФ, то выходло бы 14000 руб.к возмещению.
Сумма к возмещению маленькая, предъявлять я ее не стала бы, если бы не было ошибки, перенесла бы часть НДС на следующий квартал галочкой в СФ "Отразить вычет...."
Подскажите, пожалуйста, как исправить такую ошибку сейчас?
Бухгалтерия предприятия базовая 3.0 78.69
ООО на ОСНО
Проверяла декларации по НДС за все года фирмы (налоговая прислала требование по 2019 году и заодно я решила проверить все годы) и нашла такую ошибку, подскажите, пожалуйста, как ее исправить.
1) Поступление оплаты на РС 22.09.2017 на сумму 94042,50 - операция помечена на удаление
2) На основании поступления выше, выписан авансовый СФ 22.09.2017 на сумму 94042,50 - проведен
Я думаю, что я сделала ошибочное поступление, выписала СФ, удалила поступление, а про СФ забыла.....
По декларации НДС у меня вышла сумма к уплате 223 руб., а если бы не было этого лишнего авансового СФ, то выходло бы 14000 руб.к возмещению.
Сумма к возмещению маленькая, предъявлять я ее не стала бы, если бы не было ошибки, перенесла бы часть НДС на следующий квартал галочкой в СФ "Отразить вычет...."
Подскажите, пожалуйста, как исправить такую ошибку сейчас?
Comments
-
Добрый день,Цитата: 2) На основании поступления выше, выписан авансовый СФ 22.09.2017 на сумму 94042,50 - проведенЯ думаю, что я сделала ошибочное поступление, выписала СФ, удалила поступление, а про СФ забыла.....Этот с/ф отражен в книге продаж и Декларации точно?Цитата: Подскажите, пожалуйста, как исправить такую ошибку сейчас?Какой результат вы хотите получить в итоге?
-
Цитата: Этот с/ф отражен в книге продаж и Декларации точно?Добрый день! Я просто удалила его и сформировала заново декларацию, чтобы проверить как он влияет на налог, в книге продаж его нет.
Я проверяла соотношение Сальдо на конец периода за 2017 года по счетам:
К62.02 Д76.АВ
53 538,84 22 512,41
выходит как раз по Дт 76.АВ 14345,47Цитата: Какой результат вы хотите получить в итоге?эта ошибка тянется из года в год, я проверила все сальдо на конец периода, везде Дт 76.АВ больше на 14345,47, хочется, чтобы в будущем она мне не выла боком
